攀枝花市西区人民检察院

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。  

4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、重服务，在保障经济社会发展上有新作为。配合区委区政府全面做好迎接中央环保督察相关工作，深入开展货车超限超载专项治理行动，查办

路政工作人员职务犯罪案件及线索8件15人；联合区政府法制办制订《关于开展行政执法投诉举报试点工作的通知》，依法立案监督并审查起诉一起环境污染案件，服务生态西区建设。结合“两委”换届工作，为格里坪镇农村（社区）“两委”换届选举营造良好法制环境。深化扶贫帮困，通过捐资助教、扶贫济困和助推特色养殖等帮扶形式，累计投入物资30余万元，大力帮助格里坪镇大麦地村脱贫致富。

2、保平安，在维护和谐稳定上有新作为。批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人91件106人，提起公诉144件180人。立案查办贪污贿赂犯罪嫌疑人8件13人，立案查办渎职侵权犯罪嫌疑人2件2人。成功化解一起长达10年的退伍军人信访案件。办理国家司法救助案件 2件，救助对象5人，发放救助金2万元。

3、促公正，在维护司法公平公正上有新作为。监督立案5件5人，监督撤案1件1人，书面纠正侦查活动违法案件6件，纠正漏捕1人，纠正漏诉11人。依法对149人次社会服刑人员进行检察监督，纠正监外执行违法情形8件。对确有错误的民事裁判提出抗诉、再审检察建议2件，对审判活动不规范、不合法提出监督意见2件，监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件4件。依法立案审查一起非法运输固体废弃物造成环境污染的案件。

4、抓改革，在推进司法责任落实上有新作为。完成首轮14名员额检察官的遴选工作，完成21名检察辅助人员、6名检察行政人员的分类设置。组成自侦、刑检、检察监督3个办案“大部”，形成自侦以检察官办案组，刑检和检察监督部门以独任检察官为主的办案组织。2017年6月顺利通过省政法委督导组司法责任制落实情况专项检查。

二、部门概况

西区人民检察院属于行政单位，无财务独立核算的二级单位。

三、收支决算总体情况说明

1、2017年检察院本年收入合计1068.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1068.6万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

2、2017年检察院本年支出合计1039.4万元，其中：基本支出927.2万元，占89.2%；项目支出112.2万元，占10.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1068.75万元、支出总计1039.4万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各增加26.51万元和88.59万元，增长2.54%和9.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1039.4万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加88.59万元，增长9.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1039.4万元，主要用于以下方面:公共安全支出899.38万元，占86.53%；社会保障和就业支出69.01万元，占6.64%；住房保障支出71.01万元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为772.16万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为112.20万元，完成预算79.35%，决算数小于预算数的主要原因是中央政法转移支付于年底下达了75万元，尚未使用。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）: 支出决算为15.01万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为7.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.56万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出927.20万元，其中：

人员经费786.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费140.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，执法车辆维护费的结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15.1万元，占97.42%；公务接待费支出决算0.4万元，占2.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

因公出国（境）支出决算与2016年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.1万元。主要用于侦查、执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.65万元，下降38.99%。主要原因是公车改革后，车辆保有量减少。

3.公务接待费支出0.4万元。主要用于省院、市院及其他院来我院执行公务、开展业务活动等用餐费。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：①接待市院领导调研、考察支出875.88元；②接待省司法责任制改革检查组支出1412元；③接待听庭评议组支出908元；④接待市院调研组支出804元。

公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是正处于检察系统改革期间，省、市院的检查、调研教多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，检察机关运行经费支出140.64万元，比2016年增加9.26万元，增长7.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，检察院政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，检察院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是中央政法转移支付专款下拨时间和下拨金额不确定，使用计划和完成计划程度不好把握；二是目没有实施标绩效动态监控；三是科技创新能力不足。下一步改进措施：一是对中央专款可先根据上年情况做计划，待实际收到是在做调整计划，确保专款专用，落到实处；二是针对绩效做出完成率分析，以备后面计划的调控；三是争取制度、方法、机制的创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表