攀枝花市西区人民检察院

2021年部门预算编制说明

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2021年重点工作任务。

1、以更高的站位服务保障大局。紧紧围绕西区“一二三四五”总体工作思路，立足检察职能，更加主动服务辖区高质量发展、高效能治理、高品质生活。严厉打击危害国家安全、公共安全和社会治安犯罪，严厉打击涉疫违法犯罪，推进扫黑除恶常态化机制化，切实维护社会稳定。围绕“产业富民、城市宜民、环境亲民、和谐惠民”四大为民工程，及时提供有效司法供给和检察优质产品。紧盯“攀西试验区能源基地、全国示范性康复辅助器具生产基地、钒钛材料精深加工基地、现代特色物流基地、综合性康复康养基地”五个基地建设，加强企业针对性服务，全力维护市场经济秩序，保障民营经济健康发展。

2、以更大的力度强化法律监督。积极发挥检察业务核心指标导向作用，全力推动“四大检察”全面充分协调发展。围绕做优刑事检察，进一步提高审查逮捕、审查起诉以及刑事诉讼监督的质量和效率，依法惩治教育、医疗、社会保障等领域犯罪，加大民生领域执法司法保障力度。围绕做强民事检察，提高监督的准度和深度，加大对民事执行活动的监督、支持力度。围绕做实行政检察，把化解行政争议作为新的着力点，促进行政诉讼公平、行政执法公正。围绕做好公益诉讼检察，持续加大办案力度，积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，进一步深化食品药品安全“四个最严”要求专项行动，确保群众饮食用药安全，切实保护社会公益。围绕创新未成年人检察工作，加强“苏铁花”工作室未检品牌建设，持续督促落实最高人民检察院“一号检察建议”，加强未成年人司法保护。严格落实“群众信访件件有回复”，做实公开听证制度，完善矛盾纠纷预防调处化解机制，推进市域社会治理，助力基层治理体系和治理能力现代化建设。

3、以更细的措施深化检察改革。全面落实检察改革及其配套制度，促进检察官履职尽责。认真履行检察机关主导责任，进一步提升认罪认罚适用率和量刑建议采纳率。加快推进民事诉讼监督一体化工作机制和未成年人检察业务统一集中办理。完善检察建议工作机制，提升检察建议质量，努力做成刚性、做到刚性。深化12309检察服务中心等便民利民品牌建设，进一步提升检察工作公信力和满意度。

二、机构设置情况

内设科室5个，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算972.71万元，其中：一般公共预算收入898.61万元，占92.38%；政府性基金预算收入74.1万元，占7.62%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算972.71万元，其中：基本支出898.61万元，占92.38%；项目支出74.1万元，占7.62%。

检察院预算安排支出主要用于人员的工资社保、日常办公、办案必要经费支出。

基本支出，是用于保障人员的工资社保以及日常办公经费支出。

项目支出，是用于保障书记员工资社保、司法救助、会议室及网络正常使用。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出701.66万元，主要用于人员工资、社保和日常办公；

2.社会保障和就业支出61.29万元，主要用于养老保险和退休人员补贴、绩效；

3.医疗卫生支出55.66万元，主要用于人员医疗保险和医疗补助；

4.住房保障支出80万元，主要用于住房公积金；

5.城乡社区支出74.1万元，主要用于聘用书记员工资社保、政法系统网络租赁费、多媒体会议室维护、派驻纪检组工作经费、司法救助金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算972.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入898.61万元、本年政府性基金预算拨款收入74.1万元；支出包括：公共安全支出701.66万元、社会保障和就业支出61.29万元、住房保障支出80万元、医疗卫生支出55.66万元、城乡社区支出74.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款898.61万元，比2020年预算数增加40.97万元，主要原因是工资、社保、公积金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出701.66万元、社会保障和就业支出61.29万元、住房保障支出80万元、医疗卫生支出55.66万元、城乡社区支出74.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出898.61万元，其中：

人员经费786.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会福利支出、行政单位医疗保险和公务员医疗补助、其他工资福利支出、离退休、遗属生活补贴等

公用经费112.48万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、印刷费、维护费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数12.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.34万元、公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算下降52.94%，主要原因是厉行节俭，逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020<